AutorÍzase a la Dirección de Contaduría General a desafectar el saldo de la Orden de Compra N° 914/23, por la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS, CON SETENTA CENTAVOS ($ 616.816,70), Registro de Compromiso N° 55-0-2968, perteneciente a la firma NEPSA DE HERNANDEZ PABLO MARCELO - C.U.I.T. N° 20-23100112-4 -, Proveedor Municipal N° 3635.